Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Next »

Her kan du læse om hvordan vores match motor prøver at matche en fakturas varelinjer med indkøbsordrelinjer.


Selve processen vil være påvirket af de indstillinger man har opsat.

Definition af varefaktura

For at kunne lave et automatisk match skal fakturaen markeres som en varefaktura.
Dette defineres enten ved at man har markeret en kreditor som vareindkøbs-kreditor eller at indkøbsordrenummeret på fakturaen findes som en åben ordre i ERP-systemet.

Det vil manuelt være muligt at rette en omkostningsfaktura til en varefakturafaktura.
Se mere her: https://futurelinkdevelopment.atlassian.net/wiki/spaces/BF/pages/1692958721/Klient#Fakturatype

Hvis fakturaen ikke er blevet automatisk matchet ved ankomst kan man altid klikke på match knappen efter at have markeret fakturaen som en varefaktura og åbnet match interfacet.

Match uddybning

Match motoren matcher på disse værdier:

Når noget matcher bliver det reserveret, så fremtidige varefakturaer ikke matcher på samme indkøbsordrelinje. Hvis en faktura kun indeholder en anddel af det modtagede antal bliver det tilgængelige antal talt ned, så næste faktura kan matche på det resterende antal.

  • No labels