Her kan du læse om hvordan vores match motor prøver at matche en fakturas varelinjer med indkøbsordrelinjer.
Selve processen vil være påvirket af de indstillinger man har opsat.
Definition af varefaktura
For at kunne lave et automatisk match skal fakturaen markeres som en varefaktura.
Dette defineres enten ved at man har markeret en kreditor som vareindkøbs-kreditor eller at indkøbsordrenummeret på fakturaen findes som en åben ordre i ERP-systemet.
Det vil manuelt være muligt at rette en omkostningsfaktura til en varefakturafaktura.
Se mere her: https://futurelinkdevelopment.atlassian.net/wiki/spaces/BF/pages/1692958721/Klient#Fakturatype
Hvis fakturaen ikke er blevet automatisk matchet ved ankomst kan man altid klikke på match knappen efter at have markeret fakturaen som en varefaktura og åbnet match interfacet.
