Hvis man er kommet til at eksportere en fejlbehæftet faktura, fx på grund af forkert momskode, forkert beløb eller man har fået accepteret en for høj difference, har man mulighed for at annullere fakturaen i SAP.

Denne handling bliver videregivet til BatchFlow, så vi kan behandle fakturaen tilsvarende uden at man skal slette den eller indsende den igen.

Servicefaktura

Hvis fakturaen er en servicefaktura, vil den blot blive flyttet fra Eksporterede mappen til Fejl under eksport mappen. Her vil man kunne rette fakturaen til, og geneksportere den til SAP.

Bemærk at den kan få et nyt bilagsnummer når man geneksporterer fakturaen.

Artikelfaktura

Hvis fakturaen er en artikelfaktura vil fakturaen blive flyttet fra Eksporterede mappen til Fejl under eksport mappen samt de matchede varetilgangs- eller indkøbsordrelinjer vil blive frigivet, så man kan matche mod dem igen.