...
Der tages følgende forbehold i match mod Uniconta:
Der må kun være én ordre pr. faktura
Det samme varenummer må ikke fremtræde flere gange pr. ordre eller faktura
Rabatter, fragt og afgifter påføres som linjer
Rabatter påføres som en negativ linje
Der matches på, om kreditor på ordre og på faktura er den samme.
Der matches på antal/stk. og stykpris
(Antal/stk. skal være mindre eller lig med det resterende antal, der er på ordren)Når der oprettes en ordre i Uniconta, skal der genereres en Rekvisition (ellers er der funktioner, som ikke virker i Uniconta). Bliver hele ordren faktureret, slettes denne fra Uniconta
Bliver kun dele af en linje faktureret, vil feltet Faktureret på linjen afspejle det fakturerede antal
Fakturaen fra leverandøren gemmes i Uniconta som fysisk bilag
Fakturaen betragtes som en varefaktura, når Type er sat til "Varefaktura" og “Ordrenr.” er udfyldt i BatchFlow