| Table of Contents | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
Hvis slået fra:
Brugere kan kun manuelt matche varelinjer der tilhører samme indkøb som fakturaens indkøbsordrenummer
Tillad oprettelse af nye relationer mellem varenumre
(Også kendt som varenavnegrupper og forretningspartnerkatalognumre)
Hvis slået til:
Tillader at en bruger kan oprette nye relationer mellem varenumre. Disse bliver gemt lokalt i BatchFlow og kan bruges til automatisk at matche når kreditorens varenumre ikke stemmer med det interne varenummer. Disse er kreditor-specifikke.
Hvis slået fra:
Match-motoren bruger kun de relationer der er oprettet i ERP-systemet
Synkroniser nye relationer mellem varenumre til ERP system
Hvis slået til:
Tillader at de brugeroprettede relationer automatisk bliver synkroniseret til ERP systemet. Dette gælder både oprettelse af relationer og sletning.
Hvis slået fra:
Bruger-oprettede relationer bliver gemt i BatchFlow, men synkroniseret ikke. Slettede relationer bliver kun slettet i BatchFlow.
Flow til indkøber
Hvis slået til:
Delvist matchede varefakturaer sendes automatisk til medarbejderen/indkøberen som står på indkøbsordren i ERP-systemet.
Hvis slået fra:
Varefakturaen lander i stedet i Nye Dokumenter eller følger de normale flow indstillinger og skabeloner.
Hvis du bruger Uncionta kan du se flere indstillinger her: https://futurelinkdevelopment.atlassian.net/wiki/spaces/BF/pages/1688764431/Uniconta#Differencer