Varereturneringer (Kreditnota)

Bemærk at denne funktionalitet kun virker hvis du har lavet en varereturningeringsanmodning på baggrund af en eksisterende faktura i SAP.

Hvis man modtager vare kreditnotaer, kan man matche disse mod varereturneringer i SAP.

Man skal blot huske at dokumenttypen fortsat skal være varefaktura, og kreditnota fluebenet skal være sat på fakturaen i BatchFlow.

Ved eksport vil bilaget blive bogført som indgående kreditnota.